...
När räntefakturorna är skapade hanteras de på samma sätt som vanliga fakturor i systemet. När en räntefaktura krediteras dyker originalfakturan på nytt upp i listan för räntefakturering och kan faktureras igen.
Uppstart
För att komma igång med räntefakturering behöver följande inställningar göras:
- Gå in på Inställningar - Bolag och fyll i en dröjsmålsränta om det inte redan är gjort.
- Gå in på Ekonomi > Inställningar > Konto och skapa nytt konto för dröjsmålsränta. Vi föreslår "8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar". Markera att den ska användas på produkter.
- Gå in på Produkter > Produkter och skapa en produkt för räntefakturering. Den ska vara av typen "Vara" och ha en momssats på 0%. Sätt konto till 8313 eller vad ni själva önskar.
- Gå in under Inställningar > Inställningar, välj kategori Faktura. Dubbelklicka på inställningen "Produkt för räntefakturering" och välj produkten för räntefakturering som skapades i förra steget.
- Starta om BRP.
Vill ni kunna räntefakturera fakturor som är gjorda innan den här funktionen aktiverades, kontakta BRP:s support.