Ekonomi > Fakturering > Räntefakturering
Användning
Räntefakturering används för att fakturera dröjsmålsräntan på för sent betalda fakturor. Det går inte att skapa en räntefaktura innan originalfakturan är slutbetald.
Under Ekonomi > Fakturering > Räntefakturering listas alla för sent betalda fakturor. Det går att filtrera listan på anläggning och på fakturatyp (Faktura/Autogirofaktura).
För att skapa räntefakturor, markera de fakturor du vill fakturera och klicka på fakturera"Fakturera". Välj antal förfallodagar och klicka OK"Ok". När faktureringen är slutförd ges det möjlighet att förhandsgranska/skriva ut/e-posta de skapade räntefakturorna. Om flera fakturor från samma kund är med i markeringen kommer dessa att faktureras på samma räntefaktura.
Om du vill ta bort en faktura från listan utan att fakturera den, markera fakturan och klicka på knappen "Ignorera". Fakturan tas bort från listan och kommer inte dyka upp där igen.
...
- Gå in på Inställningar - Bolag och fyll i en dröjsmålsränta om det inte redan är gjort.
- Gå in på Ekonomi > Inställningar > Konto och skapa nytt konto för dröjsmålsränta. Vi föreslår "8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar". Markera att den ska användas på produkter.
- Gå in på Produkter > Produkter och skapa en produkt för räntefakturering. Den ska vara av typen "Vara" och ha en momssats på 0%. Sätt konto till 8313 eller vad ni själva önskar.
- Gå in under Inställningar > Inställningar, välj kategori "Faktura". Dubbelklicka på inställningen "Produkt för räntefakturering" och välj produkten för räntefakturering som skapades i förra steget.
- Starta om BRP.
...