Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Gå till Ekonomi > Fakturering > Fakturor, Typ: "AG-Fakturor"
  2. Klicka på "Obetalda".
  3. Klicka på "Ctrl + -A" för att markera alla.
  4. Klicka på knappen "Autogiro". Då skapas en dragningfil för de fakturor där den som ska betala har ett giltigt medgivande.
  5. Klicka sedan på "Ej skickade".
  6. Klicka på "Ctrl + -A" för att markera alla.
  7. Klicka på knappen "Autogiro". Då skapas en dragningfil för de fakturor där den som ska betala har ett giltigt medgivande.
  8. Nu ska du ha skapat två (2) st dragningfiler som du skickar till BGC på samma vis som den vanliga filen.