...
- Gå till Ekonomi > Fakturering > Fakturor, Typ: "AG-Fakturor"
- Klicka på "Obetalda".
- Klicka på "Ctrl + -A" för att markera alla.
- Klicka på knappen "Autogiro". Då skapas en dragningfil för de fakturor där den som ska betala har ett giltigt medgivande.
- Klicka sedan på "Ej skickade".
- Klicka på "Ctrl + -A" för att markera alla.
- Klicka på knappen "Autogiro". Då skapas en dragningfil för de fakturor där den som ska betala har ett giltigt medgivande.
- Nu ska du ha skapat två (2) st dragningfiler som du skickar till BGC på samma vis som den vanliga filen.