Användning
Räntefakturering används för att fakturera dröjsmålsräntan på för sent betalda fakturor. Det går inte att skapa en räntefaktura innan originalfakturan är slutbetald.
Under Ekonomi > Fakturering > Räntefakturering listas alla för sent betalda fakturor. Det går att filtrera listan på anläggning och på fakturatyp (Faktura/Autogirofaktura).
För att skapa räntefakturor, markera de fakturor du vill fakturera och klicka på fakturera. Välj antal förfallodagar och klicka OK. När faktureringen är slutförd ges det möjlighet att förhandsgranska/skriva ut/e-posta de skapade räntefakturorna. Om flera fakturor från samma kund är med i markeringen kommer dessa att faktureras på samma räntefaktura.
Om du vill ta bort en faktura från listan utan att fakturera den, markera fakturan och klicka på knappen Ignorera. Fakturan tas bort från listan och kommer inte dyka upp där igen.
När räntefakturorna är skapade hanteras de på samma sätt som vanliga fakturor i systemet. När en räntefaktura krediteras dyker originalfakturan på nytt upp i listan för räntefakturering och kan faktureras igen.