BRP Back Office > Fakturering > Fakturor
Listan visar fakturor enligt vald filtrering.
Här listas alla skapade fakturor. För att söka fram en enskild faktura anges fakturanummer i fältet "Nr". Listan kan begränsas så att ni bara ser fakturor av en viss typ:
Alla
Fakturor
AG-Fakturor
Ni kan välja att lista fakturor av en viss status:
Fakturastatus | Resultat |
|---|---|
Alla | Visar samtliga fakturor av vald typ som skapats under ett visst datumintervall. Om ni inte själva anger ett datumintervall visas alla fakturor som skapats under innevarande månad. |
Ej skickade | För fakturor visas alla obetalda fakturor som inte har markerats som skickade. |
Obetalda | Visar samtliga obetalda fakturor som är markerade som skickade. Se även Kundreskontra. |
Indrivning | Visar de fakturor som skickats till indrivning, d.v.s. skickats till ett externt företag och därför inte längre följs upp i BRP. |
Inväntar svar | Visar de fakturor som skickats till BGC och där BRP väntar på svar eller återkommande kortbetalnings-fakturor som är under behandling. |
Om flera bolag delar samma Bankgiro som det bolag man är inloggad på så kan man välja att visa anläggningarna tillhörande dessa andra bolag.
Om ni har flera anläggningar kan ni ange vilken anläggnings fakturor som ska visas.
Genom att söka en person eller en organisation kan ni lista en enskild persons eller organisations fakturor.
Genom att högerklicka kan följande göras med fakturorna:
Ändra förfallodag.
Lägg till anteckning på person.
Visa i personlista.
Flytta till "Ej Skickade"
Flytta till "Obetalda
"Felkod" innehåller information om varför en faktura inte kunde debiteras, exempelvis genom autogiro eller RCP (via Nets Easy). Samma information visas när en specifik faktura öppnas.
"Autogiro" skapar en dragningsfil innehållande de markerade, obetalda fakturor vars betalare har ett giltigt autogiromedgivande förutsatt att de inte redan väntar på svar från BGC.
"Kreditera" krediterar en vald faktura.
"Betala" betalar (helt eller delvis) en vald faktura med ett av de betalsätt som ni valt att godkänna vid fakturabetalning, vanligtvis bank och plusgiro.
"Kvitta", betala en faktura med en annan. Se Kvitta fakturor.
"Rapport" masskapar rapporter för de valda fakturorna. Fakturorna skrivs ut direkt, alternativt skickas via e-post till betalarens e-postadress. Vill ni ha större kontroll över hur en enda faktura skrivs ut/skickas, dubbelklicka först på en faktura och skapa fakturarapporten därifrån.
"Indrivning" skickar de markerade fakturorna till ett externt indrivningsföretag (beror på er anläggnings konfigurering).
"Visa" (eller dubbelklicka) tar dig till dialogen "Faktura" för markerad faktura.
"Stäng" stänger dialogen.