Faktura
Back Office > Fakturering > Fakturor
Fakturadialogen innehåller flera flikar (bilder):
Referenskod
Det är möjligt att aktivera ett extra fält på personkortet, "Referenskod". Om en person som har en referenskod angiven faktureras, visas referenskoden på fakturarapporten. Be din kontakt på BRP aktivera inställningen "Show reference code on Person" (kan endast aktiveras av BRPs personal).
Felkoder för autogirofakturor
För att enklare kunna välja olika rapporter eller aktiviteter vid kravhantering så sätter systemet en felkod på autogirofakturor. Det finns fyra st felkoder:
- Täckning saknas. D.v.s. kunden hade inga pengar på sitt konto när ni försökte dra.
- Medgivande makulerat eller stoppat av betalaren. Kunden har medveten stoppat försök att dra pengar genom att makulera eller stoppa medgivandet.
- Betalaren har begärt och fått återbetalning via bank
- AG-koppling saknas. Beror på att bankkontot är avslutat utan att betalaren flyttat medgivandet. Eller att bankkontot inte längre godkänns för autogiro av betalarens bank. Betalaren behöver kontakta sin bank för att byta bankkonto på medgivandet.
Om en obetald ag-faktura har felkod 0 så beror det på att medgivandet inte varit ok av okänd anledning.
Status
Fakturans nuvarande status, se Fakturastatus.
Senaste händelse
Beskrivning samt datum för fakturans senaste händelse, se Fakturahändelser.