Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Dag i månaden för autogirodragning: |
| Column |
|---|
| Den dag i månaden då ni avtalat med kunden att pengar ska dras. Vanligtvis i slutet av månaden. Ange max 28 för att det ska fungera som förväntat. Dagen är endast ett förslag, du har alltid möjlighet att ändra dragningsdatumet i samband med autogirokörningen. |
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Katalog för autogirofiler: |
| Column |
|---|
| Sökväg till den katalog där Autogirofiler ska läsas in och skrivas av BRP. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Visa detaljerad avtalegiroinformation vid inläsning: |
| Column |
|---|
| Vid inläsningstillfället visas detaljerad information om alla KID-förändringar.. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Spärra kort efter antal förfallodagar: |
| Column |
|---|
| Spärra inpassering om kunden har en faktura som är förfallen med så här många dagar. Påverkas av schemalagda aktiviteten "Uppdatera flagga för obetalda abonnemangsfakturor" Om PAXTON\NET2 används: Om inställningen är vald behöver schemaläggaren vara på för att det inte ska bli synk problem med NET2. Schemaläggare på: Nyttjare som har annan betalare blir också spärrade från inpassering pga obetalda fakturor. Schemaläggare av: Nyttjare som har annan betalare påverkas inte av denna inställning och blir inte spärrade från inpassering pga obetalda fakturor. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Spärra endast av pga förfallen AG-faktura: |
| Column |
|---|
| Ovanstående spärr efter ett visst antal förfallna dagar ska bara avse AG-fakturor. OBS: Om man använder R-card fungerar detta endast om tasken "Uppdatera flagga för obetalda abonnemangsfakturor" är på. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Kontroll av betalarnummer: |
| Column |
|---|
| Kontrolleras vid inmatning av betalarnummer. Följande valmöjligheter finns: Ingen, Bankkontonummer, personnummer, 10-modul, 11-modul. Personnummer är vanligast. |
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Konton för betalkortstyper: |
| Column |
|---|
| Behöver enbart ställas in om ni har integrerad betalkortslösning med Auriga. Då kan man få en alternativ kontering av t.ex. American Express och Diners. Anges enligt följande "american express=1670;diners=1671". OBS: kortnamnen måste anges med gemener. Kan användas för integrerad betalkortslösning med Nets. Anges i formatet "1=1920;3=1921;4=1922;5=1923". Koderna för respektive betalkortstyp erhålls från Nets kundsupport. Listan som Nets skickar kan se ut så här (från Nets Norge): 01, 30 = bankaxept
03 visa
04 Mastercard
05 amex
14 maestro
91 visa prepaid På sidan om Betalsätt finns koder för ytterligare terminaler. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Produkt för återbetalning av avbokad kontraktstid: |
| Column |
|---|
| Om man avbokar sin kontraktstid och någon annan bokar in sig på den tiden så får kontraktsinnehavaren denna produkt tillgodo på sitt kundkonto. Se Kontrakt för mer information. |
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Konto inkassoränta: |
| Column |
|---|
| Ska anges om ni kan få intäktsränta på inkassoärenden. Används vid elektronisk inläsning av inkassoresultat. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Konto indrivningsinkomst: |
| Column |
|---|
| Intäkt för påminnelseavgift och inkassoavgift, Förslag "3590 Indrivningsintäkter". Används i samband med inläsning av klientmedelsredovisningar från vissa indrivningsföretag |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Standardkonto för lager: |
| Column |
|---|
| När en ny lagernivå skapas för en lagervara används detta konto som standard. |
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Tillåt omräkning av kassarapport: |
| Column |
|---|
| Aktivera denna funktion om den slutgiltiga rapporten ska få räknas om, t.ex. om kassarapporten hade en diff och kontantbeloppet ska justeras. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Tillåt Aktivera sammanslagning av kassarapporter: |
| Column |
|---|
| Aktiverar funktionalitet i BRP för att slå samman kassarapporter. Är användbart om man endast vill ha en kassarapport per anläggning och dag men vill använda flera kassaenheter och räkna varje kassaenhet för sig på anläggningen. Ger även möjlighet att manuellt i kassarapportslistan slå samman rapporter för flera dagar. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Tillåt endast kortbetalning genom terminal: |
| Column |
|---|
| Döljer betalsättet kort på de kassastationer som saknar en integrerad betalkortsterminal (Auriga eller Samport). |
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Ange tidkod för frånvaro: |
| Column |
|---|
| Här kan kan man ange en tidkod som tilldelas ordinarie instruktör om denna skulle ersättas av en vikarie p.g.a. sjukdom eller liknande. |
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Inkludera dagens datum i uppsägningstid: |
| Column |
|---|
| Om man vill inkludera dagens datum i uppsägningstiden så aktiveras det här. I praktiken innebär det att kunden betalar en dag mindre vid uppsägning. |
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Negativt antal dagar före dag i månaden för autogirodragning (för skapande av auto-AG-filer: |
| Column |
|---|
| Reglerar hur många dagar innan debiteringsdagen som den automatiska AG-debiteringen ovan ska ske. (Default: -2 (bankdagar innan) Filen skapas två dagar innan dragningsdatum för att man (vi) ska hinna rätta en misslyckad körning.I norge lägger vi automatiskt på 10 kalenderdagar + detta värde. OBS om man även har satt ett värde på inställningen "Antal dagar före dag i månaden för AvtaleGiro-dragning (för skapande av auto-AG-filer)" kommer den att ta prioritet över denna för norska kunder som använder AvtaleGiro. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Antal dagar före dag i månaden för AvtaleGiro-dragning (för skapande av auto-AG-filer): |
| Column |
|---|
| Om denna inställning är satt överskrider den "Negativt antal dagar före dag i månaden för autogirodragning (för skapande av auto-AG-filer)", annars faller den tillbaka på just den inställningen. Den är till för att norska kunder ska kunna sätta ett eget värde för sitt AvtaleGiro. OBS minimumvärdet är 4 då detta är kravet från nets (skulle man ange lägre kommer det ändå att bli 4 bankdagar). Inställningen bör sättas på bolags-nivå. Introducerades i version 2020.4203. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Aktivera automatiskt skapande av AG-medgivandefil: |
| Column |
|---|
| Aktiverar automatiskt skapande av AG-medgivandefiler. (Man behöver även aktivera den schemalagda aktiviteten "Skapande av AG-medgivandefiler" för att aktivera funktionen.) Även settingen useFileserverForAutogiro måste vara på för bolaget. |
|
...
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Neka värdekort i andra valutor |
| Column |
|---|
| Värdekort och klippkort kopplade till anläggningar som har en annan valuta nekas vid köp och inpassering |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Statistik: Max antal dagar mellan abonnemang för samma medlemsskap |
| Column |
|---|
| Anger max antalet dagar mellan två abonnemang för att det ska räknas som en och samma medlemskapsperiod. Påverkar personens anläggningstillhörighet samt statistiken i BRP Online. OBS: Statistiken Medlemsrapport för år i BRP ignorerar denna inställning utan går på värdet som anges i dialogen. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Skapa fil med betalningsunderlag vid AG-debitering |
| Column |
|---|
| Bestämmer om kryssrutan "Skapa fil med betalningsunderlag" vid manuell AG-debitering ska vara ikryssad. Ja som standard. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Justera inte betalning till månadsslut vid förlängning av abonnemang |
| Column |
|---|
| Om aktiverad justeras inte betalning till månadsslut, användbart vid förlängning av ett abonnemang. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Lokal in- och utkatalog för filserver |
| Column |
|---|
| Sökväg till baskatalog vid användning av lokala filtyper (som finvoice) |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Namn på lokal inkatalog för finvoice |
| Column |
|---|
| Standardvärde 'created' Filerna hamnar då i <Lokal in- och utkatalog för filserver>/finvoice/created |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Fråga om krediteringsfil ska skapas vid kreditering (createNetsFileOnCreditInfo) |
| Column |
|---|
| Standardvärde false Efter att man aktiverat denna och när man krediterar en faktura som ligger hos Nets så får man en fråga om att skapa en annulleringsfil för denna. Detta är normalt avslaget. |
|
| Section |
|---|
| Column |
|---|
| Varning om Standard momskod Norge saknas |
| Column |
|---|
| Standardvärde true Möjlighet att inaktivera varningen om att standard momskod saknas (främst användbart för installationer med både svenska och norska anläggningar och berör exporter från RegisterEventLogXMLProducer) |
|