Standardexport av verifikat

I BRP får man detta filformat genom att sätta inställningen "Exportera verifikat till" till BRP.

Teckenkodning blir utf-8

Batch
	BatchId			Löpnummer för batch/fil. Unikt men kan bli luckor.
	CompanyId			Organisationsnummer
	ClientId			Klientnummer i redovisningssystem
	Voucher
		VoucherType		Verifkatserie om det används
		VoucherDate		Bokföringsdatum
		VoucherNumber		Nummer på verifikatet om det aktiverats i BRP
		Description		Förklarande text på verifkatet. Tex "Kassarapport nr 1123"
		VoucherRow
			Amount	Belopp på formatet "#0.00". Positivt belopp för Debet och negativt för Kredit.
			Account	Nummer på konto
			Dim1	Nummervärde dimension 1 enligt mottagande systems numrering. Finns ej med om värde saknas
			Dim2 etc till Dim9
			Currency	Valutakod på 3 bokstäver
			VatCode	Momskod, tas från momsgruppen som är satt på intäktskonto