Inställningar Bokföring
Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.
Inställningar > Inställningar (Bokföring)
Fakturajournal, per faktura:
Varje fakturajournal innehåller ett verifikat som anger hur transaktionerna är fördelade över olika konton och dimensioner, detta val ger ett verifikat per faktura.
Inbetalningsjournal, per dag:
När denna ruta är ikryssad skapas en journal per dag för det intervallet som behandlas, i annat fall skapas en journal för hela intervallet.
Verifikatserie Fakturor:
Verifikatserie Inbetalningar:
Ett prefix till verifikatnumret som kan skrivas ut på rapporten. Varje prefix får en egen nummerserie.
Verifikatserie Kassarapporter:
Verifikatserie Kassarapportssammanställningar:
Verifikatserie Periodisering:
Verifikatserie Lager:
Skriv ut verifikatnummer:
Avgör om verifikatnummer skrivs ut på rapporten eller om fältet lämnas tomt så man kan fylla i det manuellt. Denna inställning gäller för alla typer av journaler.
En fil per verifikat:
Visa nettobelopp på journaler:
Om ikryssad kommer verifikaten att exporteras med nettobelopp istället för separerade debit/kreditposter.
Exkludera klipp från försäljningsstatistik:
Målfil för verifikationsexport:
Arkivkatalog för inlästa verifikatfiler:
Mall för verifikatexport:
Om man använder bokföringsprogram som BRP har fördefinerade mallar för verifikat till så skriver man in mallen här.
Teckenkodning för verifikatfil:
Automatisk export av verifikat:
Bokför omatchade inbetalningar på:
Alternativ: (Matchningsdag/Betaldag). Standardvärde = Betaldag. Denna Inställning styr defaultvärdet man kan ändra vid matchningstillfället.