Dra redan skapade fakturor via autogiro / Direct debit

Ekonomi > Fakturering > Fakturor, "Ej skickade"

Skapa och skicka dragningsfil

1. Om du aktiverat Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Separat reskontra för autogiro" kan du välja mellan att se vanliga fakturor och autogirofakturor. Välj "Typ: AG-Fakturor". Här kan du se en lista över alla fakturor som skapades när du fakturerade kundkonton.
2. Markera samtliga fakturor med "Ctrl-A" och klicka på "Autogiro".
3. Dragningsfilen kommer att sparas i den katalog som angavs som "Katalog för autogirofiler". Du har själv möjlighet att spara filen på en annan plats.
4. Skicka filen till banken.